188体育2019年度学校专项支出预算的批复-财务处

188体育2019年度学校专项支出预算的批复

校属各单位、各部门

2019年度学校专项支出预算项目与额度已经校长办公会、校党委会审定，现将专项支出预算批复有关事项通知如下:

一、专项支出预算额度及指标分配情况

2019年，学校围绕“十三五”事业发展规划和技能型高水平大学建设目标，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、注重绩效”的编制原则，安排专项支出预算资金4446.00万元，项目建设内容及指标额度安排情况详见《2019年度学校专项支出预算明细表》（附件1）。

二、专项支出预算执行要求

（一）加快政府采购项目预算执行

1、时间要求

根据《安徽省财政厅188体育进一步做好省级政府采购有关工作的通知》（财购[2017]193号）文件精神，凡纳入政府采购预算的项目，计划申报须在4月30日之前完成，9月30日前完成政府采购招标及合同上传,项目结余资金可申请再使用。

为此，各单位、部门须在3月31日前将项目《采购计划审批表》送国资办，国资办在4月10日前将汇总、审定后的采购任务计划送财务处，财务处在4月20日前完成政府采购任务计划的申报工作，国资办在9月30日前完成省级资金安排的政府采购招标及合同上传工作。

2、规范程序

国资办根据政府采购流程，落实技术参数的上报、政府采购及合同签订相关工作。

（二）细化项目建设内容与项目资金安排

资金压缩后的专项预算需进一步进行细化，确保用好、用足资金，并将细化的预算支出纸质版送财务处刘芝清处，财务处通过内控系统对原申报的预算进行调整。

专项预算支出中不得安排校内人员劳务费、津补贴、招待费和汽油费；教科研经费支出严格按照《学校教科研经费管理办法》相关条款执行。

（三）严格专项资金预算调整程序

专项资金坚持“专款专用”和“项目（品名）不得改变、数量不得改变、专项资金额度不得突破”的原则。凡经学校批准的预算项目，由各单位、部门按批准预算执行，年度预算执行中，原则上不办理预算追加，特殊情况需要调整预算，需单位（或部门）提交申请，分管领导审核，按“三重一大”决策程序经学校审批同意后，财务处方可给予调整。

（四）加强绩效管理，提高资金使用效率

2019年学校将全面使用学校内控管理监督平台，财务处按预算执行序时进度要求，每季度通报各单位（部门）预算执行情况，同时实施预算收回管理。除政府采购、省培、国培、教师出国培训、校内学生资助根据合同及实际情况支出外（注：项目预算须在当年完成支付），其它专项预算，凡在8月15日前未完成预算支出比例50%的，将按同比例收回；12月10日前未完成预算支出的学校收回预算，收回预算的项目学校将不再安排专项资金，如项目分年度实施的，在项目总预算中减去本年度预算金额，收回的专项预算资金由学校统筹安排。

附件：2019年度学校专项支出预算明细表

附件1：

2019年度学校专项支出预算明细表

序号	项目大类	项目名称	批复支出预算资金（万元）	主要支出内容	备　注
1	技能型高水平大学建设项目	专业和课程建设	500	1.教学活动专项60万元； 2.教研项目、质量工程建设等440万元。
2		科技研发应用与科研项目	100	科研项目设备、调研等
3		校企合作专业建设	160	1.职教集团运行15万元； 2.校企合作专业培养管理费； 3.教育服务费。	校企合作专业培养管理费、教育服务费根据实际在校生数对预算额度进行增减
4		实习实训基地建设	475.5	1.实验（实训）耗材、教学设备维修100万元； 2.实验实训室（含大赛设备）建设专项375.5万元。
5		体育维持费	20	包括体育耗材、大型体育活动（含各种赛事）经费
6		学科与技能竞赛	80	包括A、B、C、D四类竞赛组织、奖励等	根据实际获奖数预算增减
7		师资队伍建设	300	1.因公出国经费120万元； 2.师资培训、人才项目、职工继续教育（培训）等。
8		劳务费专项	170	合同工工资、外聘教师津贴、学生顶岗实习跟踪服务费、教学督导津贴、外聘专家讲座、评审（校外）专家劳务费、劳务派遣等
9		评先、评优奖励专项	100	学校职工各类评优、评先及科研奖励等
10		继续教育与社会服务	50	社会服务培训、职业技能鉴定材料费、劳务费等	预算支出不得超过收入的50%，收入增减，预算增减
11		学生就业能力	20	学生就业招聘会、大学生指导、顶岗实习考察就业、就业培训及会议印刷资料等
12		创新创业教育	20	创新创业教育、大学科技园项目管理、创新创业课程体系构建、校内外创业孵化、创新创业赛事等
13		校园文化	40	外宣媒体合作、文明创建调研、培训、文明创建广告设计、宣传材料、器材
14		校园基础能力	1000	学校基本建设、大型修缮、历年工程款、校园规划、维修维护、水电材料、工程监理、工程设计等。	根据学校基建规划建设项目预算调整
15		信息化建设	399	网上办事大厅、网络安全体系建设、智慧校园建设、网络服务、宽带费、一卡通服务等
16		办公资产购置	20	学校办公设备、办公家具
17		图书及电子资源建设	60	1纸质图书，不得低于教育部规定建设标准； 2.电子资源建设
18		体制机制创新与治理能力建设	50	职业院校管理能力建设等
19		职业教育研究专项	10	学报、学术研究活动
20		高水平大学建设管理	25	高水平建设调研、培训、内部质量体系建设、诊改等
21	党建与思想政治教育项目	思政教学专项	10	思政课程教学、外出调研、进修培训等	思政教育专项15元/生
22		心理健康教育	6	培训、活动、印刷费等	心理教育专项10元/生
23		大学生思想政治教育与学生管理	40	大学生思想政治教育、学生教育管理、学工队伍建设等
24		大学生素质拓展活动	30	团干培训、基层团组织建设、团学活动等
25		党建专项	10	基层党建、党员发展、党员活动、结对共建、党员慰问等
26	其他工作项目	招生工作专项	156.5	招生绩效、招生宣传等。	根据实际到校新生数进行预算增减
27		校内学生资助	150	包括学生评优、评先、奖助学金、勤工俭学、紧缺人才培养专项奖学金等。	按学校当年事业收入6%核算
28		安全保卫、双拥工作	20	安全管理与宣传、消防管理、双拥建设、军训等
29		审计工作	14	财务预算执行审计、基建修缮工程审计
30		卫生防疫工作	80	卫生防疫、职工体检、计生、卫生所管理等	。
31		物业管理费	229	物业（安保）服务
32		工会活动	101	职工慰问、文体活动、协会活动、互助保障、劳动竞赛等
总计			4446

备注：

1. 学校教育经费内控管理监督平台预算指标根据各部门、单位细化预算经济科目自动生成。

2.国家奖助学金以财政实际下达资金额度支出，由财务处直接录入归口部门，由归口部门预算支出。

3.教材费、新生生活用品费、军（实）训服装费等代收代支项目，由财务处根据实际代收数据进行指标录入。